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加拿大28预测2019年整体支出绩效目标表

发布日期:2019-02-02 编辑:

部门名称

加拿大28预测

年度预算申请(万元)

资金总额

按收入性质分

按支出性质分

一般公共预算

政府性基金拨款

纳入专户的非税收入拨款

其他资金

基本支出

项目支出

17,308.61

9,727.15


7,342.42

239.04

12,388.10

4,920.51

部门职能职责描述

    加拿大28预测是一所以医药卫生和工科专业为主,农林、经管文等专业共同发展的全日制国有公办普通高等学校。主要面向医药卫生、装备制造、建筑、农林、IT、商贸、经济管理等行业,培养适应岗位需求的高素质技术技能型专门人才。

整体绩效目标

    目标1:完成在校学生的日常教学管理、科研和其他工作;

    目标2:完成招生计划任务和毕业生就业等相关工作;

    目标3:完成校园提质改造二期工程建设以及设备采购和大型修缮;

    目标4:提高学院专业建设水平、实现治理体系和治理能力的显著提升;

    目标5:接受和完成各类社会服务和职业培训等工作;

    目标6:师生整体满意度达到95%。

部门整体年支绩效目标

产出指标

    数量指标:年度内完成在校8572名学生的教学和实训任务、4157名实习学生的实习安排和引导、3707名毕业生的就业引导、招生计划3500名、社会培训1350人次,完成基建及设备采购投入1780余万元(不含市本级教育费附加和其他省市专项资金)。

    质量指标:通过组织教学,学生成绩合格率在95%以上,为社会输送合格毕业生3707名,实习学生岗位安排率100%。

    时效指标:2019年全年度

    成本指标:基本支出12388.1万元,项目支出4920.51万元,学院为了保证正常运转,在机构增加的情况下尽可能的压减项目支出和三公经费开支,三公经费不高于上年的支出数额。

效益指标

    经济效益指标:年度预计实现非税收入7342.42万元。

    社会效益指标:培养合格的大中专毕业生,培训地方经济建设和管理人才,服务地方经济社会发展,争创全省“双一流”高职院校。

    生态效益指标:搞好校园美化、绿化、亮化,实现校园环境质量提升。

    社会公众或服务对象满意度指标:不断增强学院内涵建设水平,办学实力明显增强,社会声誉显著提升。

 


  

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