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2017年学院部门预算公开

发布日期:2017-02-14 编辑:

一、部门职能职责

培养大专、中专学历人才,促进常德社会经济发展。负责大专、中专学历教育;培养高、中级理、文、农、工、医、经、管等实用型专业人才。从事相关的科学研究、附属产业开发及社会服务。

二、机构设置情况

从预算单位构成来看,加拿大28预测部门预算只包括学院本级预算,下设党政办公室、组织宣传部、纪检监察室、人事处、教务处、学生处、保卫处、科研处、计划财务处、资产基建处、发展规划处、招生处、团委、工会、现代技术教育中心、图书馆等管理机构和教辅单位。设有护理系、药学系、医学系、机电工程系、土建系、农业系、国际教育部、公共课部、思政课部、培训部等系部,和一所教育学院、一家司法鉴定中心、两所附属医院。本部门预算不含两所附属医院和司法鉴定中心。

三、部门收支概述

2017年部门预算编报范围包括学院的收入、支出及专项经费安排情况。收入既包括一般公共预算拨款和纳入专户管理的非税收入,又包括上级补助收入等;支出主要是保障学院教学教研和学生管理等工作的正常开支。

(一)收入预算,2017年年初预算数16264.66万元,其中,经费拨款6873.8万元,纳入预算管理的非税收入拨款131.2万元,纳入财政专户管理的非税收入拨款8581.42万元,上级补助收入678.24万元。

(二)支出预算,2017年年初预算数16264.66万元,全部用于教育支出16264.66万元。

三、一般公共预算拨款、纳入预算管理的非税收入拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入的支出

2017年公共预算财政拨款收入6873.8万元,纳入预算管理的非税收入拨款131.2万元,纳入财政专户管理的非税收入拨款8581.42万元,上级补助收入678.24万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:加拿大28预测2017年一般公共预算基本支出6873.8万元。其中:人员经费6873.8万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。2017年纳入专户管理的非税收入基本支出3345.51万元。其中:公用经费3345.51万元,主要包括:办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费等。

(二)项目支出:2017年年初预算数为6045.35万元,是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标,在基本支出之外支出。全部用于其他资本性支出6045.35万元,主要用于学校教学教研、学生活动和管理和学院资本性支出等方面。

 四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。2017年学院运行经费纳入经费拨款预算89.6万元,较2016年预算增13.36万元。增长17.52%。运行经费纳入专户管理的非税收入预算3345.51万元,较2016年预算增加872.47万元,增加35.27%,原因是:根据预算编制的要求,学生实习实训经费调入学院运行经费,已不再作项目支出。

(二)“三公”经费预算情况。学院2017年“三公”经费预算数为317万元,其中:因公出国(境)费22.5万元,公车运行费用187.5万元,公务接待107万元。2017年“三公”费预算较2016年无变化。

 

附件:2017年预算公开.xls



  

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